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第一部分鹽田區(qū)政府采購中心概況

　　一、單位職能

　　嚴格執(zhí)行政府采購的政策、法規(guī)，依法采購；嚴格按照政府采購的程序進行操作；負責全區(qū)行政事業(yè)單位政府采購業(yè)務；負責區(qū)內(nèi)小額建設工程招投標的開標會場服務等工作；完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、機構(gòu)、人員編制和交通工具情況

　　鹽田區(qū)政府采購中心是區(qū)政府直屬的正處級事業(yè)單位，內(nèi)設四個部門，即綜合部、采購一部、采購二部和采購三部。截至2016年年底，中心事業(yè)編制12個，年末實有12人；雇員編制 3個，年末實有3人；臨聘人員編制2個，年末實有2人；退休2人。

　　現(xiàn)有公務用車1臺，為一般公務車。

　　三、2017年主要工作目標及任務

　　做好政府采購和小額建設工程招投標的開標會場服務工作；宣傳和貫徹落實政府采購相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；做好政府采購信息公開、完善招標文件、加強合同備案等工作；做好扶貧和其他相關(guān)工作。

第二部分部門預算收支情況

　　一、收支總體情況

　　為完成2017年度工作計劃，根據(jù)區(qū)預算編制要求，以零基預算的編制方法為原則，按照實際業(yè)務需求和年度工作重點，經(jīng)審核，2017年預算收入總規(guī)模為600.34萬元，支出總規(guī)模為600.34萬元。

　　二、支出安排具體情況

　　（一）基本支出預算。2017年基本支出預算安排378.34萬元，占支出比例63.02%。其中：

　　1.人員支出安排272.08萬元，主要用于在編人員的工資補貼及社會保險費等，按照人事部門核定的工資津貼標準編制。

　　2.公用支出安排27.2萬元，主要用于為單位購買商品和勞務的支出。日常公用支出按定員定額標準安排。

　　3.對個人與家庭的補助支出79.06萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資補助及在職人員公積金和房補支出。

　　（二）項目支出預算。2017年項目支出預算安排222萬元，占支出比例36.98%，支出主要情況如下：

　　1.招投標管理經(jīng)費69.6萬元，主要用于根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)，接受使用財政性資金的區(qū)屬行政事業(yè)單位委托，開展政府采購招投標工作的各項支出。

　　2.網(wǎng)上采購系統(tǒng)維護費60萬元，主要用于中心信息平臺及相關(guān)軟件維護服務費、深圳市網(wǎng)上政府采購統(tǒng)一平臺軟件維護費、“金財系統(tǒng)”與采購系統(tǒng)接口維護費、政府采購合同公示軟件維護費以及招投標電子評標系統(tǒng)監(jiān)控設備更新、升級和配件更換等費用。

　　3.日常業(yè)務經(jīng)費34萬元，主要用于中心開展政府采購日常工作的業(yè)務費用。

　　4.雇員及臨聘人員經(jīng)費56萬元，主要用于支付雇員及臨聘人員的工資、獎金、節(jié)日補貼及繳交社會保險費、住房公積金、個人所得稅等費用。

　　5.購置費2.4萬元，主要用于購置辦公設備。

　　2017年鹽田區(qū)政府采購中心項目預算經(jīng)費相比上年度總體增加28萬元，具體分項目有增有減。

第三部分政府采購預算情況

　　2017年政府采購項目支出預算總額為2.4萬元，主要用于辦公設備購置。

第四部分“三公經(jīng)費”財政撥款預算情況

　　2017年，“三公”經(jīng)費控制數(shù)預算4.2萬元，比上年預算數(shù)相比，保持零增長。其中：

　　1.因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費預算實行規(guī)?？偪兀黝A算單位不單獨編報。

　　2.公務用車購置及運行維護費預算數(shù)4.2萬元，與2016年預算數(shù)持平，其中：公務用車購置預算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務用車運行維護費預算數(shù)4.2萬元，與2016年持平。

　　3.公務接待經(jīng)費預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平。